一、请购业
一条 请购部门的划分。
各项材料的请购部门：
（一）常备材料：生产管理部门。
（二）预备材料：物料管理部门。
（三）非常备材料：
1、订货生产料：生产管理部门。
2、其他料：使部门或物料管理部门。
二条 免请购单部分。
（一）部分总务物品免请购单，并“总务品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订。
（二）零星采购及额零星采购材料项目。
三条 请购核决权限。
（一）内购
1、原料
（1）请购金额预估在1万元者，由主管核决。
（2）请购金额预估在1～5万元者，由经理核决。
（3）请购金额预估在5万元者，由总经理核决。
2、财产支
（1）请购金额预估在2000元者，由主管核决。
（2）请购金额预估在2000元～2万元者，由经理核决。
（3）请购金额预估在2万元者，由总经理核决。
3、总务品
（1）请购金额预估在1000元者，由主管核决。
（2）请购金额预估在1000元～1万元者，由经理核决。
（3）请购金额预估在1万元者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应“财产支”核决权限呈核。
（二）外购
1、请购金额预估在10万元（含）者，由经理核决。
2、请购金额预估在10万元者，由总经理核决。
四条 请购案件的撤销。
（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同“请购单（内购）”或“请购单（外购）”一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
（二）采购部门办妥撤销，依列规定办理：
1、采购部门原请购单加盖“撤销”章，送回原请购部门。
2、原“请购单”已送物料管理部门待办收料，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未撤销，采购部门应通知原请购部门。
五条 请购单的立、递送流程。
（一）请购经办人员应依存量管理基准、料预算，参酌库存情况立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意项，经主管审核依请购核决权限呈核并编号（由各部门依业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
（二）需日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应请购单附表，一单品方式，提请购。
（三）紧急请购，由请购部门“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，急件卷宗递送。
（四）总务品由物料管理部门按月依耗状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提请购。
二、采购业
六条 采购部门的划分。
（一）内购：由国内采购部门负责办理。
（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口业务由业务部门办理。
（三）总经理或采购经理重材料的采购，直接与供应商或代理商议价。专案料，必由采购经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购业。
七条 采购业方式。
除一般采购业方式外，采购部门依材料使及采购特，选择列一最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同的材料，须集中计划办理采购较有利者，核定材料项目，通知各请购部门依计划提请购，采购部门定期集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常使，且使量较宗的材料，采购部门应先选定厂商，议定长期供应价格，呈准通知各请购部门依需提请购。
八条 采购业处理期限。
采购部门应依采购区、材料特及市场供需，分类制定材料采购业处理期限，通知各有关部门便参考，遇有变更，应立即修正。
九条 国内采购业处理流程：询价、比价、议价。
（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”应依请购案件的缓急，并参考市场行情及采购记录或厂商提供的资料，除经核准电话询价外，另需精选三的供应商办理比价或经分析议价。
（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代品者，采购经办人员应检附资料并“请购单”予证明，经主管核，由请购部门签注意见呈核。
（三）属买卖惯例超者（最低采购量超请购量），采购经办人员议价，应请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认呈核。
（四）厂商的报价资料经整理，经办人员应深入分析，电话等联络方式向厂商议价。
（五）采购部门接请购部门电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接请购单，按一般采购程序优先办理。
十条 呈核及核决。
（一）采购经办人员询价完，“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。
（二）采购核决权限（略）。
十一条 订购。
（一）采购经办人员接经核决的“请购单”应“订购单”向厂商订购，并电话或传真确定货（货）日期，同求供应商“送货单”注明“请购单编号”及“包装方式”。
（二）若属分批货者，采购经办人员应“请购单”加盖“分批货”章资识别。
（三）采购经办人员使暂借款采购，应“请购单”加盖“暂借款采购”章，资识别。
十二条 进度控制及务联系。
（一）国内采购部门应分询价、订购、货三阶段，“采购进度控制表”控制采购业进度。
（二）采购经办人员未按既定进度完业，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完日期”，经呈主管核准转送请购部门，依请购部门意见拟订策处理。
十三条 整理付款。
（一）物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与票核无误，翌日前由主管核章送计部门。计部门应结账前，办妥付款手续。分批收料者，“请购单（内购）”的计联须一批收料送计部门。
（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
（三）短应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
（四）超应经主管核实依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
十四条 境外采购业处理流程：询价、比价、议价。
（一）外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及询价记录，电话或传真方式进行询价业，但因特殊情况（独制造或代理等原因）应“请购单（外购）”注明外，原则应向三供应厂商询价、比价或经分析议价。
（二）请购的材料规范较复杂，外购部门应附各厂商所报材料的重规范并签注意见，由请购部门确认。
十五条 呈核及核决。
（一）比价、议价完，外购部门应填制“请购单（外购）”，拟订“订购厂商”、“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
（二）核决权限。
1、采购金额CIF元总价折合在元（含）者由经理核决。
2、采购金额CIF元总价折合超元者由总经理核决。
（三）采购案件经核决，生采购数量、金额的变更，请购部门应依更改的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改的核决权限低原核决权限仍应由原核决主管核决。
十六条 订购与合同。
（一）“请购单（
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